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Priorizamos o atendimento através dos e-mails setoriais

ou do ramal geral do Departamento (48) 3721-4211

A UFSC também disponibiliza um catálogo telefônico online

A lista de empenhos bloqueados do exercício de 2022 pode ser acessada aqui.

Recomendamos que os Ordenadores de Despesas e suas equipes acompanhem regularmente o estoque de saldo de sua(s) UGR(s) (clique aqui), a fim de evitar a manutenção de elevadas quantias em RPNP sem justificativa e/ou sem perspectiva de realização.

Maiores informações na Correspondência OF C 007/DCF/SEPLAN/2024, enviada a todas as UGRs.

Em atendimento a alterações procedimentais relacionadas a execução da despesa de cada Unidade Gestora de Recursos (UGR) da UFSC, em adequação aos aprimoramentos realizados pelo Ministério da Gestão e Inovação no Serviço Público (MGI) dos sistemas estruturantes, faz-se necessário realizar o cadastro de agentes públicos autorizados a emitirem Solicitações de Pagamento (SPs) e habilita-los no ComprasNet Contratos.

Cada Ordenador de Despesas deverá indicar no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) usuários autorizados por meio de Solicitação Digital (SD) a ser enviado para fila de trabalho DCF/SEPLAN

Correspondência OF C 005/DCF/SEPLAN/2024, enviada a todas as UGRs.

Informamos que disponibilizamos simples consulta neste link para as Unidades Gestoras Responsáveis (UGRs) vinculadas à Unidade Gestora Executora (UGE), código 153163, conforme Portaria Normativa nº 457/2022/GR de 31 de outubro de 2022 e posteriores alterações, o relatório de estoque de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) de cada UGR.

Correspondências OF C 002 e 004/DCF/SEPLAN/2024, enviada a todas as UGRs.

Informamos que a partir deste exercício, considerando as inovações realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), torna-se obrigatório a vinculação de cada comprovante de pagamento na respectiva PCDP de referência, quando da devolução de valores.

Correspondências OF C 001/DCF/SEPLAN/2024, enviada a todas as UGRs.

Tendo em vista a disponibilização de novas funcionalidades no Portal PagTesouro, gerenciado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), informamos que foi parametrizada a possibilidade de devolução de diárias com pagamento via PIX, cartão de crédito ou Guia de Recolhimento da União (GRU).

Favor verificar a seção Informações Úteis, subseção “Devolução de Diárias” na página do DCF onde serão providenciadas quaisquer atualizações sobre o procedimento.

Correspondências OF C 005/DCF/SEPLAN/2023, enviada a todas as UGRs.

Informamos que a partir do mês de agosto de 2022, devido a mudanças na legislação e implementações nos sistemas disciplinados pela RFB, os processos de pagamento com retenções de INSS deverão ser tramitados para a fila de trabalho da CL/DCF (Coordenadoria de Liquidação) com a maior brevidade possível, ficando definido como limite máximo para sua tramitação até o 5º dia do mês subsequente à emissão do documento fiscal. 

Se houver inconsistências averiguadas durante o estágio da liquidação, o processo retornará ao remetente para que tais pendências sejam solucionadas e o processo regresse a fila de liquidação dentro do prazo máximo de 72 horas.

Correspondência OF C 003/DCF/SEPLAN/2022 , enviada a todas as UGRs.

Informamos que todos os estágios de execução da despesa pública efetivadas pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal.

Para acompanhar a execução da despesa (empenho, liquidação e/ou pagamento) proceda da seguinte maneira:

1.   Acesse o link: Documentos de execução da despesa pública

2.   Aplique os seguintes filtros:

PERÍODO – ajuste o período desejado;

FAVORECIDO – digite o CNPJ da sua empresa ou seu CPF e selecione o resultado da busca;

ÓRGÃO – informar UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA;

FASE DA DESPESA  – Escolha a(s) fase(s) desejada(s);

3.   Clique em CONSULTAR. Na tabela de dados estarão elencadas todas as notas de empenho, documentos fiscais em liquidação e ordens bancárias emitidas pela UFSC conforme os dados informados no filtro. Para maiores informações, clique sobre o documento desejado.

Caso a informação sobre a situação de seu pagamento não esteja disponível, acesse o Portal de Atendimento (aqui) para realizar a consulta de seu processo (23080.xxxxxx/aaaa-dg) e verificar em qual setor se encontra.

Demais situações, entre em contato conosco através dos e-mails setoriais.