Empenho Digital

Recomendamos encarecidamente a leitura atualizada das instruções disponibilizadas pelo Departamento de Compras (DCOM/PROAD) e Departamento de Projetos, Contratos e Convênios (DPC/PROAD) quanto às orientações sobre aquisição de bens e serviços, respectivamente, devido as constantes atualizações da legislação pertinente.

Reforçamos que todas as assinaturas do Ordenador de Despesas deverão ser realizadas com a certificação digital.

 

Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (SNE)

(voltar para o topo)

Para emissão da SNE, orientamos seguir as instruções disponíveis nos seguintes documentos:

Em relação aos dados orçamentários a serem informados na SNE, verificar:

 

Abertura do processo (digital)

(voltar para o topo)

O processo digital de empenho deverá ser protocolado através do Sistema de Processo Administrativos (SPA) em “Cadastro de Processo Digital” e preenchido com os seguintes dados:

  • Setor responsável*: Sigla do setor requisitante
  • Interessado na UFSC*: CPF ou CNPJ do CREDOR (A T E N Ç Ã O: não é o servidor da UFSC)
  • Grupo de Assunto: 111 – Solicitação de Empenho
  • Assunto*: 454 – Empenho
  • Nº Solic. Empenho*: informar o número da SNE gerada no MATL/SARF

Lembramos que em caso de Reforço de Empenho ou Anulação de Empenho a SNE deverá ser anexada sequencialmente no processo de origem, onde consta a Nota de Empenho que está sendo reforçada ou anulada, não devendo ser aberto novo processo de empenho (ver Fluxo processual).

A T E N Ç Ã O: Para cada reforço ou anulação de um empenho original que esteja num processo físico, deve-se abrir um processo digital de empenho, conforme todas as orientações fornecidas nesta página e providenciar a vinculação do processo digital recentemente aberto ao processo físico do empenho original (processo de referência). Veja aqui a imagem explicativa da vinculação.

 

Documentação necessária

(voltar para o topo)

Anexar a documentação ao respectivo processo digital e na estrita ordem apresentada abaixo, de acordo com a modalidade de contratação.

Documentos adicionais podem ser solicitados pelo DCF em casos com maior especificidade ou em situações onde haja necessidade de maior esclarecimento dos fatos.

 

Para Pessoa Física

  1. Solicitação de Nota de Empenho (SNE) emitida no SARF/MATL, com assinatura  eletrônica (ICP-Edu ou ICP-BR) do Ordenador de Despesa
  2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
  3. Certidão Negativa de Débitos Fiscais Estadual/Distrital (referente ao domicílio do prestador, pesquisar na Secretaria de Estado da Fazenda)
  4. Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipal (referente ao domicílio do prestador, pesquisar na Secretaria Municipal da Fazenda)
  5. Fotocópia do PIS/PASEP (Adicionar uma tarja de confere com o original e assinar digitalmente o documento” do )
  6. Declaração de que não possui vínculo empregatício nas três esferas (Federal, Estadual e Municipal)
  7. Solicitação de Nota de Empenho em nome do INSS, para recolhimento de INSS patronal, no valor de 20% sobre o valor do serviço contratado

Para Pessoa Jurídica

Não Cadastrada no SICAF

  1. Solicitação de Nota de Empenho (SNE) emitida no SARF/MATL, com assinatura  eletrônica (ICP-Edu ou ICP-BR) do Ordenador de Despesa
  2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
  3. Certidão Negativa de Débitos Fiscais Estadual/Distrital (referente ao domicílio do prestador, pesquisar na Secretaria de Estado da Fazenda)
  4. Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipal (referente ao domicílio do prestador, pesquisar na Secretaria Municipal da Fazenda)
  5. Certidão Negativa do FGTS
  6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Cadastrada no SICAF

  1. Solicitação de Nota de Empenho (SNE) emitida no SARF/MATL, com assinatura  eletrônica (ICP-Edu ou ICP-BR) do Ordenador de Despesa
  2. Declaração de situação do fornecedor no  SICAF (A declaração de situação do fornecedor no SICAF só é dispensada em contratações realizadas através da modalidade de dispensa (Lei 8.666/93 art. 24) e inexigibilidade (Lei 8.666/93 art. 25)
  3. Caso não tenha registro no SICAF ou alguma certidão esteja com prazo de validade vencida, complementar com o respectivo documento obtido diretamente com o órgão responsável, podendo ser:
    1. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
    2. Certidão Negativa do FGTS
    3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
    4. Certidão Negativa de Débitos Fiscais Estadual/Distrital (referente ao domicílio do prestador, pesquisar na Secretaria de Estado da Fazenda)
    5. Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipal (referente ao domicílio do prestador, pesquisar na Secretaria Municipal da Fazenda)
  4. Se houver Impedimento de Licitar e Contratar vigente, apresentar relatório

 

Para contratação na modalidade de dispensa de licitação referente obras e serviços de engenharia (Art. 24, inciso I) ou outros serviços e compras (Art. 24, inciso II) ou nos casos de emergência ou de calamidade pública (Art. 24, inciso IV) ou na modalidade de inexigibilidade (Art. 25), de acordo com a Lei 8.666/93 

A T E N Ç Ã O: No caso de compras de material de consumo por dispensa de licitação, seguir as orientações do DCOM, que é a unidade responsável por esta modalidade de contratação, salvo, as unidades que possuem autorização expressa para encaminharem suas solicitações de nota de empenho diretamente.

  1. Ofício contendo justificativa, motivação e finalidade da despesa, com assinatura  eletrônica (ICP-Edu ou ICP-BR)a do requerente e o “De acordo” e assinatura  assinatura  eletrônica (ICP-Edu ou ICP-BR) do Ordenador de Despesa
  2. Orçamentação:
    • No caso de dispensa:
      • Cotação de preço com 3 (três) ou mais orçamentos endereçados pra UFSC, incluindo os e-mails de solicitação (requisitante) e resposta (fornecedores), se for o caso, contendo obrigatoriamente:
        • Dados de identificação do fornecedor (CNPJ ou CPF, endereço, telefone de contato e e-mail para contato)
        • Data de emissão da proposta e validade do orçamento
        • Descrição detalhada dos materiais e serviços, suas respectivas quantidades, unidade de medida, valores unitários e valor total:
            • Os orçamentos devem ser comparáveis, Então, caso a unidade de medida da cotação seja diferente, anexar planilha comparativa de preços, utilizando a mesma unidade de medida
            • Caso o prestador for pessoa física, consultar o DCF sobre as retenções tributárias (pois isso majora o preço final da aquisição)

    • No caso de inexigibilidade:
      • Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à Administração é condizente com o praticado pelo mercado conforme Art. 7º da IN nº 73/2020, deve-se:
        • solicitar a empresa 03 (três) notas fiscais referentes a prestação deste mesmo serviço ou venda do mesmo produto para outras pessoas físicas/jurídicas, emitidas no período de até 1 (um) ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente e anexá-las ao processo de empenho, ou
        • apresentar tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso.
      • Descrição detalhada dos materiais e serviços, suas respectivas quantidades, unidade de medida, valores unitários e valor total
      • Comprovação de exclusividade a ser feita por atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes, dentro do prazo de validade, reconhecido em cartório. A referida comprovação deverá se referir ao material a ser adquirido, uma vez que o atestado de exclusividade da marca não comprova a exclusividade do material em si. O documento deverá estar com firma reconhecida em cartório ou ser cópia autenticada em cartório.
  3. Manifestação formal (no processo ou por e-mail anexado aos autos) do setor técnico responsável na UFSC pela prestação do serviço ou gestão do contrato de prestação de serviço terceirizado, se houver, justificando a motivação da impossibilidade da execução do objeto demandado e, ainda, se há processo licitatório em instrução e/ou previsão de contratação de serviço regular que supriria a necessidade.
  4. Demais documentos exigidos para qualquer modalidade de licitação (ver acima se pessoa FÍSICA ou JURÍDICA).

 

Encaminhamento do processo

(voltar para o topo)

Após a inserção de todos os documento na sequencia determinada, encaminhar o processo digital ao setor Setor de Empenhos (SE/DCF) que executará a atividade de análise em até 3 (três) dias úteis.

Havendo inconsistências, o processo retornará ao remetente com os apontamentos das informações que deverão ser corrigidas explicitadas no despacho de retorno.

Para baixar corretamente o empenho em formato digital devidamente assinado pelo Ordenador de Despesas para encaminhamento ao público externo à UFSC, seguir as orientações da CCD/SEPLAN (clique aqui).

Arquivamento

(voltar para o topo)

Após a atribuição do número de empenho (formato AAAANNNNNN, onde AAAA é o ano e NNNNNN número do empenho) o processo retornará à unidade requisitante.

Caso haja expectativa de Reforço ou Anulação do empenho emitido, recomendamos que o processo permaneça “em aberto” na fila de trabalho da unidade, ou, efetue o arquivamento temporário, ficando a critério de cada unidade a melhor forma de gerenciamento dos processos de empenho de sua responsabilidade.

Quando o empenho estiver com saldo zerado, deverá ser arquivado o seu processo digital permanentemente pela unidade requisitante/interessada ou UGR.

Os processos físicos de empenho emitidos até maio de 2020 que ainda estejam em tramitação e possuem documentos físicos dos pagamentos realizados, juntados aos autos, serão arquivados com suas respectivas Ordens Bancárias (OB’s) no arquivo físico do DCF, excepcionalmente.

 

 

Dúvidas Frequentes

 

  • O cadastro de uma dispensa de licitação no COMPRASNET, deve ser conforme orçamento, ou seja, mesmo número de itens, mesma quantidade e mesmo valor unitário de cada item.
  • As Certidões Negativas da Receita Estadual e Municipal devem ser referentes ao domicílio do prestador.
  • Ao cadastrar um Fornecedor no SARF/MATL, deve-se preencher até o campo “Email Preferencial”.

 

  • Mensagens comuns de Erros no SARF/MATL:

– “Unidade Gestora do empenho não confere com a da conta orçamentária”: isso ocorre quando algum(ns) dado(s) da “dotação orçamentária” está(ão) diferente(s) dos dados que consta(m) na nota de dotação – ND. Por isso, deve-se seguir todo o passo a passo das “orientações – SNE” referente ao quadro 4 – Dotação Orçamentária. Para saber qual o saldo correto a ser selecionado, deve-se observar a natureza e o valor que se pretende empenhar. Este erro também pode dar quando se está fazendo uma solicitação de anulação de exercício anterior, ai tem que preencher o campo “Data” (que fica na mesma linha do “Nº solicitação”) com a última data do ano referente ao empenho que se está anulando. Ex: se o empenho de origem é de 2020, deve preencher com a data “31/12/2020”

– “Histórico não autoriza presença de contrato”: quando o empenho tem contrato, além de informar seu número no campo “Contrato” em “Dados da Contratação”, deve-se informar no “histórico padrão” o 6 – “Valor que se empenha para atender despesas provenientes do contrato:”

– “Valor contrato (com aditivos) (XXX.XXX,XX) menor que as solicitações (YYY.YYY,YY)”: significa que a soma de todas as solicitações de empenho deste contrato está maior que o valor do contrato, incluindo a que se pretende fazer.

– “cd_cencus_ccs não informado”: faltou informar o centro de custo. Para isto, deve-se seguir o que consta no item 4 do quadro 4 – Dotação Orçamentária das “orientações – SNE” e após clicar no botão “Alterar”.

– “valor do empenho não coicide com o valor total dos materiais”: tem que preencher a “Relação de itens” la embaixo na solicitação, conforme consta nas “orientações – SNE” referente ao quadro 6 – Relação de Itens ou o valor total da “Relação de itens” não é o mesmo da solicitação de empenho. ATENÇÃO: esta mensagem também pode dar mesmo sendo serviço.

– “cd_evento_eve não informado”: faltou informar no campo Evento (que fica no Quadro 1 – Inf. De tipo de Empenho): Empenho, Reforço ou Anulação.

– “cd_modemp_tme não informado”: faltou informar a modalidade de empenho: ordinário, estimativo ou global.

– “Natureza/Sub-Elemento de Despesa não existe”: faltou informar o subitem (sub-elemento) da natureza da despesa. (ver relação de sub-elementos por natureza de despesa no site http://dcf.proplan.ufsc.br/empenho-digital/)

– “Empenho ou Reforço <=0”: faltou informar o valor total da solicitação.

– “Saldo liberações no grupo (valor <) menor que as solicitações”: o valor das liberações é menor que a somas das solicitações de empenho, incluindo a que se pretende fazer.

– “cd_atividade_ati não informado”: faltou informar o número da atividade que consta na nota de dotação – ND.

– “cd_orimat_oma não informado”: faltou preencher o campo “origem material”, que quando se tratar de serviços, bolsas, passagens ou diárias deve ser preenchido com “…”.

  • Desenvolvido com o CMS de código aberto Wordpress
  • Última atualização do site foi em 22 de março 2023 - 14:37:43